审计处

发布日期：2020-11-16 浏览次数：

［名称］审计处
［负责人］审计处处长翟素娟

［电　话］（0517）80871608

审计处工作职责

(一) 拟定本单位内部审计规章制度、办法或和工作流程；

(二）编制年度工作计划；

(三）对医院重大政策执行、事业发展目标完成情况进行审计；

(四）对医院预算执行和决算、财务收支进行审计；

（五）对医院固定资产投资项目、修缮项目进行审计；

(六）对开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、外包业务管理等进行专项审计调查工作；
(七）对内部管理的领导干部履行经济责任情况进行审计；

(八）对医院内部控制及风险管理情况进行审计；

(九）对医院经济管理和效益情况进行审计；

（十）对专项经费的管理和使用情况进行审计；

（十一）协助医院主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作，并根据需要开展后续审计及成效追踪；

（十二）参与医院重大经济事项的审计监督工作。包括包括基建、修缮、设备购置、大宗物资采购、资产处置等招投标监督工作；

（十三）负责委托社会审计中介机构审计；与政府审计机关、社会审计组织的协调；

(十四) 其他审计事项。